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鹰潭日报社2018年度部门决算
来源:鹰潭新闻网 作者:未知 时间:2019-09-19 浏览字号:[ ]

鹰潭日报社2018年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭日报社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算表

    六、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算表

    七、?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产?#21152;们?#20917;表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产?#21152;们?#20917;说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭日报社概况

一、部门主要职能

(一)积极宣传和贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和中央一系列大政方针政策。

(二)宣传市委、市政府重大决策,把握舆论导向,及时报道全市政治、经济。科学、文化、军事和社会生活的重大事件。

(三)宣传报道全市改革开放以为取得的巨大成就,推动经济建设和其他各项事业的发展。

(?#27169;?#22260;绕经济建设这个中心,努力为全市各条战线社会各界传播新信息、新经验,热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物,促进全市物质文明和精神文明及民主法制建设。

(五)开展舆论监督

二、部门基本情况

我社共有预算单位1个,2018年年末编制人数 61 人,其中事业编制 61 人;年末实有人数 68 人,其中在职人员 58人,退休人员 10人。

 第二部分  鹰潭日报社2018年度部门决算表

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我社2018年度收入总计3088.98万元,其中上年结转747.65万元,用事业基金弥补收支差额668.75万元,本年收入合计1672.57万元?#20808;?#24180;增加74%。

本年收入的具体构成是:财政拨款收入1670.22万元,占全年收入的99.8%;其他收入2.35万元,占全年收入的0.2%。

二、支出情况说明

我社2018年度支出总计1464.11万元,年末结转和结余1624.86万元。主要原因是事业收入结余及中央财政下拨的900万元资金还有结余未使用完。2018年支出较2017年增加306.36万元,增长26%.主要原因是 1、人员增加,工资福利增加;2、采访人员和采访任务加重,支出增加。

全年支出的具体构成是:基本支出1249.75万元,占全年支出的85%,项目支出214.36万元,占全年支出的15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我社2018年财政拨款本年支出年初预算数为2762.48万元,决算数为1464.11万元,完成年初预算的53%。其中:

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为985.02万元,决算数为628.1,完成年初预算的64%,主要原因是压减了日常经费开支。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为81.31万元,决算数为89.31万元,完成年初预算的110%,主要原因是人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为47.58万元,决算数为31.72万元,完成年初预算的67%,主要原因是决算数据中未包含公务员医疗补助。

(?#27169;?#20303;房保障支出年初预算数45.94万元,决算数为42.39万元,完成年初预算的93%,主要原因是人员变动。

四、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)工资福利支出492.5万元,较2017年增加16.25万元,增长3.5%,主要原因是工资上涨。

(二)商品和服务支出8.5万元,较2017年减少9.96万元,下降54%,主要原因是为响应政府号召,缩减开支。

(三)对个人和家庭补助支出73万元,较2017年增加72.66万元,增长214%,主要原因是退休人员发放了政府性奖励。

(?#27169;┳时?#24615;支出46.6万元,较2017年增加100%,主要原因是单位通过政府采购购买了办公设备。

五、?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我社2018年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算19万元,决算数7万元,完成预算的37%,决算数较2017年增加了0.47万元,增长了7%,其中:

(一)因公出国(?#24120;?#25903;出年初预算为3万元,决算数为0,未发生因公出国(?#24120;?#27963;动。       

(二)公务?#36152;导?#36816;行维护费年初预算为10万元,决算数为7万元,,完成预算的70%,决算较2017年增加2.38万元,增长51%,主要原因是1、车?#22659;?#26087;,维修?#38382;?#22810;,维修费用增加,2、采访任务加重,燃料费增加。

六、机关运行经费情况说明

2018年度机关运行经费支出13.14万元。较2017年减少5.32万元,下降29%,主要原因是节能降耗等开支减少。

七、政府采购支出情况说明

我社2018年?#26085;?#24220;采购支出总额263.05万元,其中:政府采购货物支出228.55万元,政府购物服务支出34.5万元,全部由政府采购。

八、关于国有资产?#21152;们?#20917;说明

截止2018年12月31日止,本部门共有车辆4辆,都是公?#36152;擔?#21333;价50万元以上专用设备4台(?#31069;?/p>

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度?#35805;?#20844;共预算项目支出开展绩效自评,其中超过50万预算安排的项目2个,

共涉及资金 120 万元,?#23478;话?#20844;共预算项目支出总额的56%。

   我社对“新?#25945;?#19987;项经费”、“办报专项经费经费”等 2 个项目进行了绩效自评”:

1、新?#25945;?#19987;项经费从2018年?#23478;?#32534;入了部门预算,主要用于新?#25945;?#30340;运转。新?#25945;?#19987;项经费年初预算60万元,?#23548;手?#20986;60万元,完成预算的100%,其中专用材料费10万元、劳务费45万元和委托?#28404;?#36153;5万元。

2、办报专项资金从1999年至2019年,?#23478;?#32534;入了部门预算。主要用于每年度的《鹰潭日报》出版印刷费、新华社电讯费等,确保报纸安全、准确、及时出版。办报专项资金年初预算60万元。?#23548;手?#20986;60万元,完成预算的100%,其中印刷费44万元和新华社电讯费16万元。

我社对部门(单位)开展整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项?#32771;?#25928;自评与整体支出绩效自评结果。

我部门2018年市级部门决算中?#20174;?#26032;?#25945;?#19987;项经费项?#32771;?#25928;自评得分90分,结果为优,实现了绩效目标,办报专项经费项?#32771;?#25928;自评得分95分,结果为优,也实现了绩效目标.整体支出绩效自评分为80.72分,结果为良好。

新?#25945;?#19987;项经费项?#32771;?#25928;自评综述:根据年初设定的绩效目标,新?#25945;?#19987;项经费项?#32771;?#25928;自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:已经完成新?#25945;?#24314;设,已经正式上线运营,逐步完善功能设置,?#31361;?#31471;已经升级为4.0版,服务更多样,功能更?#30475;蟆?#21457;现的问题及原因:总的来看,项?#32771;?#25928;目标主要是经济效益完成得不好,主观上我们对?#25945;?#30340;经营创收研究还不够,花的功夫还不多,客观?#40092;?#30001;于市场体量本来就小、区域经济也欠发达。下一步改进措施:一是因新?#25945;?#39033;?#23458;度?#36739;大,建议财政加大资金扶持力度;二是项目建设始终贯彻了以?#38469;?#20026;核心、?#25945;?#24314;设为抓手的工作思路,确保了项目建设目标的成功实现,今后要继续坚持这一思路,但在?#38469;?#20154;才的引进方面一直是短腿,这一问题要尽快解决。

办报专项经费项?#32771;?#25928;自评综述:根据年初设定的绩效目标,新?#25945;?#19987;项经费项?#32771;?#25928;自评得分为 95分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是鹰潭日报作业?#23458;?#25104;率:主要内容为鹰潭日报每天按时按?#23458;?#25104;征订的发行数。完成计划任务100%;二是鹰潭日报印刷发行质量在全省评比名列前茅,办报内容质量:在全省新闻奖评比中获得的奖项在同行业里面排行前列质?#30475;?#26631;率100%;三是鹰潭日报每天?#23458;?2点之前印刷完成,出报量100%。印刷发行成?#31454;?#26032;华社电讯的成本节约率100%。发现的问题及原因由于办报经费比较紧张。往年的新华社电讯费又?#25163;?#32447;上升,由每年3.6万涨到现在16万。为保证报纸讯息政治性、及时性,准确性,规范性,保证报纸的质量,保?#20013;?#20256;口径与中央统一,我们一直坚持在使用。再则近5年来,报纸印刷的材?#29616;?#24352;,油墨?#29123;?#26684;上涨将近40%,使得我们出版印刷成本提高很多。下一步改进措施:我们应抓好新闻战线“走转改”活动,鼓励编采人员深入基层一线,改进文风,把来自基层一线的鲜活的新闻报道奉献给广大读者。在队伍建设上,紧扣进人关、育人关、用人关、留人关和创一流团队目标,着力提高队伍整体素质和专业化?#28525;齲?#22312;报纸质量上,按照创精品、创?#25918;啤?#21019;特色要求,力求报纸质量在全省地市报综合排名靠前;在报业经营上,按照“培育新的增长点、提高增长速度、抓?#36152;?#26412;管理”思路,确保报业经济稳步增长。

整体支出绩效自评综述:我社2018年度部门整体支出绩效评价综合得分80.72分,绩效等级为“良好”。绩效报告的主要结论如下:可取之处:在支出过程中,能严格遵守各项规?#36718;?#24230;,“三公经费”支出明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其在专项经费支出上,我社能做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。不足之处:1、预算执行存在偏差,由于部门预算编制不完整、不细化,导致部分明细科目预算执?#26032;式系汀?、?#28525;?#36164;产管理水平有待提高。

在公开整体支出绩效自评综述,需公开《整体支出绩效评价指标体?#23548;?#35780;分标准》

  新?#25945;?#19987;项经费  项目支出绩效评价自评表  (2018年项目)

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

?#24230;?#25351;标(10分)

项目立项

项目立项规范性

共5分:做得好4.5分以上,较好4分以上,较差4分以下

5

5

 

资金落实

因素资金执?#26032;?/p>

共5分:做得好4.5分以上,较好4分以上,较差4分以下

5

5

 

过程指标(10分)

?#28404;?#31649;理

管理制度健全性

共2.5分:做得好2.25分以上,较好2分以上,较差2分以下

2.5

2.5

 

项目质量可控性

共2.5分:做得好2.25分以上,较好2分以上,较差2分以下

2.5

2.5

 

财务管理

管理制度健全性

共2.5分:做得好2.25分以上,较好2分以上,较差2分以下

2.5

2.5

 

财务监控?#34892;?#24615;

共2.5分:做得好2.25分以上,较好2分以上,较差2分以下

2.5

2.5

 

项目产出(55分)

产出数量

全年生产新闻数量不少于18000条...

共15分:做得好13.5分以上,较好12分以上,较差12分以下

15

15

 

产出质量

合乎新闻作品的质量要求...

共20分:做得好18分以上,较好16分以上,较差16分以下

18

18

 

产出时效

所有新闻作品强化新闻时效要求,尽可能第一时间推送...

共10分:做得好9分以上,较好8分以上,较差8分以下

9

9

 

产出成本

 除人力外,着力降低成本费用...

共10分:做得好9分以上,较好8分以上,较差8分以下

9

9

 

项目效果(20分)

经济效益

新?#25945;?#21560;引读者眼球,新闻浏览量和下载量增加,增加经营创收

共10分:做得好9分以上,较好8分以上,较差8分以下

7

7

 

社会效益

传播正能量,提升社会效益...

共5分:做得好4分以上,较好3分以上,较差2分以下

4

4

 

生态效益

新?#25945;?#26080;纸化办公,无污染,节能环保

共5分:做得好4分以上,较好3分以上,较差2分以下

4

4

 

可?#20013;?#24615;效益

...

 

 

 

 

项目满意度(5分)

社会公众或服务对象满意度

通过提供优质的新闻信息服务,获得社会肯定和公众喜爱...

非常满意5分,满意4分以上,不满意3分以下

4

4

 

合计得分

 

 

 

90

90

 

办报专项经费  项目支出绩效评价自评表(2018年项目)

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

?#24230;?#25351;标(10分)

项目立项

项目立项规范性

①项目是否按?#23637;?#23450;的程序申请设立;(1分)
②所提交的文件、材?#40092;欠?#31526;合相关要求;(1分)
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评?#39304;?#38598;体决策?#21462;#?分)

5

5

 

资金落实

因素资金执?#26032;?/p>

资金到位率=(?#23548;实?#20301;资金/计划?#24230;?#36164;金)×100%;资金支出率=(?#23548;手?#20986;资金/?#23548;实?#20301;资金)×100%;预算执?#26032;?(?#23548;手?#20986;资金/计划?#24230;?#36164;金)×100%。
?#23548;实?#20301;资金:一定时期(本年度或项?#31185;冢?#20869;?#23548;?#33853;实到具体项目的资金。计划?#24230;?#36164;金:一定时期(本年度或项?#31185;冢?#20869;计划?#24230;?#21040;具体项目的资金。三个比率分值分别计算:100%得6分,90%以上分别得5分,80%以上得3分,75%得1分,75%以下得0分。

4

4

 

过程指标(10分)

?#28404;?#31649;理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的?#28404;?#31649;理制度;(1.5分)
②?#28404;?#31649;理制度是否合法、合规、完整。(1.5分)

3

3

 

项目质量可控性

①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)

2

2

 

财务管理

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(1分)
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)

2

2

 

财务监控?#34892;?#24615;

①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)

2

2

 

项目产出(55分)

产出数量

保证了报纸发行数量11600份,转载新华社电讯稿件平均每天2-3条。

?#23548;?#23436;成率=(?#23548;?#20135;出数/计划产出数)×100%。
?#23548;?#20135;出数:一定时期(本年度或项?#31185;冢?#20869;项目?#23548;?#20135;出的产品或提供的服务数量、完成的工作量。
计划产出数?#21512;钅考?#25928;目标?#33539;?#30340;在一定时期(本年度或项?#31185;冢?#20869;计划产出的产品或提供的服务数量、完成的工作量。

15

15

 

产出质量

及时、准确、安全、?#34892;?#20986;版。

质?#30475;?#26631;率=(质?#30475;?#26631;产出数/?#23548;?#20135;出数)×100%。
质?#30475;?#26631;产出数:一定时期(本年度或项?#31185;冢?#20869;?#23548;?#36798;到既定质量标准的产品或服务数量、工作量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标?#32423;?#35774;定的绩效指标值。

15

15

 

产出时效

保证了报纸每天及时送到读者手上,没有延误。

完成及时率=[(计划完成时间-?#23548;?#23436;成时间)/计划完成时间]×100%。
?#23548;?#23436;成时间?#21512;?#30446;实施单位完成该项目?#23548;?#25152;耗用的时间。
计划完成时间:按?#38556;?#30446;实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

15

15

 

产出成本

成本节约?#30465;?/p>

成本节约率=[(计划成本-?#23548;?#25104;本)/计划成本]×100%。
?#23548;?#25104;本?#21512;?#30446;实施单位如期、保?#30465;?#20445;?#23458;?#25104;既定工作目标?#23548;?#25152;耗费的支出。
计划成本?#21512;?#30446;实施单位为完成工作目标计划安排的支出,?#35805;?#20197;项目预算为参考。

10

 

10

 

项目效果(20分)

经济效益

报纸吸引读者眼球,发行量增加、发行费收入和广告收入稳定。

保证报纸正常运转

5

5

 

社会效益

能及时传递党的意志、正确进行舆论引导、贴近百姓,贴近生活,可读性极强,深受市民的?#19981;丁?/p>

4

4

 

生态效益

提高了印刷质量,达到了节能节约的要求。

100%

4

4

 

可?#20013;?#24615;效益

项目可?#20013;?#24615;。

5

5

 

项目满意度(5分)

社会公众或服务对象满意度

读者满意度。

4

4

 

合计得分

 

 

 

95

95

 

 

第四部分    名词解释 

其他新闻出版广播影视(项):指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

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